| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Solicitação de empenho de REVISÃO PROGRAMADA do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde, visto que este veículo é essencial para o transporte de pacientes. Conforme orçamento em anexo. | 836,36 | 836,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Solicitação de empenho de REVISÃO PROGRAMADA do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde, visto que este veículo é essencial para o transporte de pacientes. Conforme orçamento em anexo. | 836,36 | ||
| 01/12/2025 | Serviço para REVISÃO PROGRAMADA do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde, visto que este veículo é essencial para o transporte de pacientes. Conforme Nota Fiscal Nº E/3848; REF. EMPENHO 8049/2025 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 836,36 | ||
| TOTAL | 836,36 | 836,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 836,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/12/2025 | 40,14 | 6644/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 40,14 |
