| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRI GABRIEL AVILA DA ROSA |
| Número do empenho: | 8064 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LIMPEZA DE MICROÔNIBUS. Limpeza geral com lubrificação – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo, de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, lavar motor e lubrificar, com fornecimento de material. Finalidade: Solicitação de empenho para lavagem de Van de uso da secretaria de Saúde, conforme Ata de Registros de Preços n° 10/2025. | 267,00 | 1.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | LIMPEZA DE MICROÔNIBUS. Limpeza geral com lubrificação – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo, de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, lavar motor e lubrificar, com fornecimento de material. Finalidade: Solicitação de empenho para lavagem de Van de uso da secretaria de Saúde, conforme Ata de Registros de Preços n° 10/2025. | 1.335,00 | ||
| 05/12/2025 | Limpeza geral de microônibus de uso da secretaria de Saúde, conforme Ata de Registros de Preços n° 10/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REF. EMPENHO 8064/2025 - HENRI GABRIEL AVILA DA ROSA | 534,00 | ||
| TOTAL | 1.335,00 | 534,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.335,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2025 | 10,73 | 6796/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 10,73 |
