| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M P ZANON E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fogos de artifícios de baixo ruído e realização de show de pirotecnia noturno, visando atender as necessidades da Noite Principal do 33º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, instalações de equipamentos, balsa e outros serviços correlatos, no município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no edital e em seu Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: CO | 93.500,00 | 93.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fogos de artifícios de baixo ruído e realização de show de pirotecnia noturno, visando atender as necessidades da Noite Principal do 33º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, instalações de equipamentos, balsa e outros serviços correlatos, no município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no edital e em seu Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: CONTRATO Nº 117/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 - CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA. | 93.500,00 | ||
| TOTAL | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93.500,00 | |||
