| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMVAT-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO TAQ. |
| Número do empenho: | 8070 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 25/11 | 4.630,00 | 4.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 25/11 | 4.630,00 | ||
| 27/11/2025 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 25/11 | 4.630,00 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008070/2025 Amvat-assoc.dos Munic.do Vale do Taq. - 140 | 4.630,00 | ||
| TOTAL | 4.630,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
