Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
17.846,13 |
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| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
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17.846,13 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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951,62 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.737,26 |
| 28/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8072/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$706,45 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.067,48-- MARIA RITA DA SILVA R$1.225,34 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$822,33–REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL NOVEMBRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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4.821,60 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.335,65 |
| TOTAL |
17.846,13 |
17.846,13 |
17.846,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
