Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
5.826,12 |
|
|
| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
|
5.826,12 |
|
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
|
46,56 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
|
70,20 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
|
96,09 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
|
802,38 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
|
1.045,09 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
|
|
1.231,28 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.534,52 |
| TOTAL |
5.826,12 |
5.826,12 |
5.826,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
