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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8088	Data de lançamento:	27/11/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025	0,00	2.105,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025	2.105,67
27/11/2025	Referente Folha de Pagamento mês 11/2025		2.105,67
27/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. 2°VIA CARTAO REFEISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			5,00
27/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			70,42
27/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			337,93
27/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			796,78
28/11/2025	Pagamento de Empenho 8088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			895,54
TOTAL		2.105,67	2.105,67	2.105,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REFEISUL - 2ª VIA	27/11/2025	5,00		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27/11/2025	70,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/11/2025	337,93		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	27/11/2025	796,78		Lançada
TOTAL		1.210,13