Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
809
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:
DESPORTO E LAZER
Subfunção:
DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BOLA - Bola vôlei de praia.
332,91
1.331,64
4.00
BOLA - Bola de futebol.
143,91
575,64
1.00
REDE - Rede futebol de areia.
683,91
683,91
2.00
REDE - Rede vôlei de areia.
Finalidade: Aquisição de mateirias esportivos conforme solicitado pela Sec. de Esportes.
341,91
683,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
BOLA - Bola vôlei de praia. BOLA - Bola de futebol. REDE - Rede futebol de areia. REDE - Rede vôlei de areia.
Finalidade: Aquisição de mateirias esportivos conforme solicitado pela Sec. de Esportes.
3.275,01
29/01/2025
Aquisição de mateirias esportivos conforme solicitado pela Sec. de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/946;
3.275,01
03/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000809/2025
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040
3.275,01
TOTAL
3.275,01
3.275,01
3.275,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
