Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
23.766,55 |
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| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
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23.766,55 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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139,68 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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160,59 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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230,97 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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375,80 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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629,80 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.580,92 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.350,50 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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4.258,21 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.040,08 |
| TOTAL |
23.766,55 |
23.766,55 |
23.766,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
