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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	811	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos - Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos Finalidade: Adesivo para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços urbanos	985,00	985,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	ADESIVO Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos - Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos Finalidade: Adesivo para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços urbanos	985,00
28/02/2025	Adesivo para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços urbanos Cfe. ciente de Ciro Lopes		985,00
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000811/2025 EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404			985,00
TOTAL		985,00	985,00	985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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