| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos - Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos Finalidade: Adesivo para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços urbanos | 985,00 | 985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | ADESIVO Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos - Para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços Urbanos Finalidade: Adesivo para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços urbanos | 985,00 | ||
| 28/02/2025 | Adesivo para aplicação em vidros na sala do Departamento de Serviços urbanos Cfe. ciente de Ciro Lopes | 985,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000811/2025 EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404 | 985,00 | ||
| TOTAL | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
