| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL KERN JUNQUEIRA 91934826049 |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADESIVO em vinil tamanho 10x10 - em vinil tamanho 10x10 | 1,05 | 105,00 |
| 100.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CREDENCIAL 14X10 - - CREDENCIAL 14X10 Finalidade: Aquisição de adesivos e credenciais, conforme solicitação em ANEXO. | 2,45 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | ADESIVO em vinil tamanho 10x10 - em vinil tamanho 10x10 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CREDENCIAL 14X10 - - CREDENCIAL 14X10 Finalidade: Aquisição de adesivos e credenciais, conforme solicitação em ANEXO. | 350,00 | ||
| 03/02/2025 | Aquisição de adesivos e credenciais para o uso deste Departamento,, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Dep. de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial Conforme Nota Fiscal Nº E/204; | 350,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000813/2025 Rafael Kern Junqueira 91934826049 - 2009353 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
