Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
41.896,80 |
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| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
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41.896,80 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. 2°VIA CARTAO REFEISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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5,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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28,28 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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93,12 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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111,46 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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111,46 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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1.508,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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5.123,25 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.915,63 |
| TOTAL |
41.896,80 |
41.896,80 |
41.896,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
