Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
29.349,48 |
|
|
| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
|
29.349,48 |
|
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
83,20 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
166,40 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
904,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.780,72 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
3.163,29 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
3.573,23 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.678,04 |
| TOTAL |
29.349,48 |
29.349,48 |
29.349,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
