Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
15.897,40 |
|
|
| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
|
15.897,40 |
|
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
72,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
267,81 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.395,17 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.988,52 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
3.115,76 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8208/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.058,14 |
| TOTAL |
15.897,40 |
15.897,40 |
15.897,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
