Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
19.097,00 |
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| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
|
19.097,00 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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143,24 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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510,09 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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979,64 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.092,05 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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3.088,54 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.283,44 |
| TOTAL |
19.097,00 |
19.097,00 |
19.097,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
