Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
31.554,64 |
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| 27/11/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2025 |
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31.554,64 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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93,12 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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160,59 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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410,01 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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446,86 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.633,12 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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5.718,30 |
| 28/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8249/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$239,30 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.975,91 – MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS R$ 3.200,02 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL NOVEMBRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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9.415,23 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.241,34 |
| TOTAL |
31.554,64 |
31.554,64 |
28.118,57 |
| SALDO A PAGAR |
3.436,07 |
