| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 8271 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SERVIÇO - Confecção de carimbos Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço de confecção de carimbos para o efetivo do Pelotão, afim de otimizar as demandas admnistrativas, dando maior transparência e legibilidade na asssinatura de documentos. | 60,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | SERVIÇO - Confecção de carimbos Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço de confecção de carimbos para o efetivo do Pelotão, afim de otimizar as demandas admnistrativas, dando maior transparência e legibilidade na asssinatura de documentos. | 900,00 | ||
| 27/11/2025 | Serviço de confecção de carimbos para o efetivo do Pelotão, afim de otimizar as demandas admnistrativas, dando maior transparência e legibilidade na asssinatura de documentos. Conforme Nota Fiscal Nº E/2732; REF. EMPENHO 8271/2025 - Grafica Taquari Ltda | 900,00 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de confecção de carimbos para o efetivo do Pelotão, afim de otimizar as demandas admnistrativas, dando maior transparência e legibilidade na asssinatura de documentos. Conforme Nota Fiscal Nº E/2732; REF. EMPENHO 8271/2025 - Grafica Taquari Ltda | 881,91 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8271/2025 | 18,09 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/11/2025 | 18,09 | 6580/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,09 |
