| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Contrato nº 72/2022 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de pavimentação de diversas ruas, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos. | 25.054,63 | 25.054,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Referente Contrato nº 72/2022 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de pavimentação de diversas ruas, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos. | 25.054,63 | ||
| 28/01/2025 | Referente obra de pavimentação de diversas ruas - Programa Pavimenta Conforme Memorando nº 072/2022, do "Termo de Recebimento de Medição 08 - Final", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 72/2022. Nota Fiscal Nº E/4399; | 604,04 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente obra de pavimentação de diversas ruas - Programa Pavimenta Conforme Memorando nº 072/2022, do "Termo de Recebimento de Medição 08 - Final", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 72/2022. Nota Fiscal Nº E/4399; | 604,04 | ||
| TOTAL | 25.054,63 | 604,04 | 604,04 | |
| SALDO A PAGAR | 24.450,59 | |||
