| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8289 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | SERVIÇO - PARAFUSO GROSSO Finalidade: Solicitação de material para manutenção da lâmina da motoniveladora. | 70,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SERVIÇO - PARAFUSO GROSSO Finalidade: Solicitação de material para manutenção da lâmina da motoniveladora. | 1.750,00 | ||
| 10/12/2025 | Aquisiçãode material para manutenção da lâmina da motoniveladora, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/64159039; REF. EMPENHO 8289/2025 - MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.750,00 | |||
