Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO NUNES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
20/12/2024 - LAJEADO |
52,73 |
52,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
20/12/2024 - LAJEADO |
52,73 |
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| 28/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
20/12/2024 - LAJEADO
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52,73 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000829/2025
Fabio Nunes de Souza - 13507 |
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52,73 |
| TOTAL |
52,73 |
52,73 |
52,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
