| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO NUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 20/12/2024 - LAJEADO | 52,73 | 52,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 20/12/2024 - LAJEADO | 52,73 | ||
| 28/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 20/12/2024 - LAJEADO | 52,73 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000829/2025 Fabio Nunes de Souza - 13507 | 52,73 | ||
| TOTAL | 52,73 | 52,73 | 52,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
