| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 8297 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Confecção envelope capa de lote (cx c/ 250un) | 240,00 | 240,00 |
| 3.00 | SERVIÇO - Confecção de bobina KPH48 80 X 40,0m (cx c/ 30un) Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de material para atender as necessidades da Tesouraria. | 190,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SERVIÇO - Confecção envelope capa de lote (cx c/ 250un) SERVIÇO - Confecção de bobina KPH48 80 X 40,0m (cx c/ 30un) Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de material para atender as necessidades da Tesouraria. | 810,00 | ||
| 02/12/2025 | Serviço de confecção de materiais para atender as necessidades da Tesouraria, solicitadop pela Secretaria da Fazenda Conforme Nota Fiscal Nº E/803; REF. EMPENHO 8297/2025 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 810,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/12/2025 | 9,72 | 6676/2025 | A Lançar |
| ISS | 02/12/2025 | 16,20 | 6676/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 25,92 |
