| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.21.00.00 - PPCI-PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para elaboração e execução de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI Temporário para a realização do evento do 33º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, nos termos do processo protocolado sob o nº 4572/2025. Finalidade: CONTRATO Nº 120/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Contratação de empresa para elaboração e execução de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI Temporário para a realização do evento do 33º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, nos termos do processo protocolado sob o nº 4572/2025. Finalidade: CONTRATO Nº 120/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 | 8.500,00 | ||
| 04/12/2025 | CONTRATO Nº 120/2025 - Contratação de empresa para elaboração e execução de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI Temporário para a realização do evento do 33º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Fiscal Anuente do Contrato Conforme Nota Fiscal Nº E/228; REF. EMPENHO 8312/2025 - PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAUDE | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.500,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/12/2025 | 170,85 | 6772/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 170,85 |
