| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8318 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | INC.ESTADUAL QUALIF. ATENÇÃO SEC/TERC | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÕES - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS Finalidade: 2ª Renovação ao Contrato nº122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. | 76.587,70 | 76.587,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | CONTRIBUIÇÕES - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS Finalidade: 2ª Renovação ao Contrato nº122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. | 76.587,70 | ||
| 04/12/2025 | 2ª Renovação ao Contrato nº122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. REF 11/2025 - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL, DECRETO 56.015/2021, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/2040; REF. EMPENHO 8318/2025 - ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 76.587,70 | ||
| TOTAL | 76.587,70 | 76.587,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 76.587,70 | |||
