3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
1.672,71
1.672,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
1.672,71
29/01/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
1.672,71
31/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000832/2025
Andre Luis Barcellos Brito - 1000047
1.672,71
TOTAL
1.672,71
1.672,71
1.672,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
