| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA, DE 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 1.672,71 | 1.672,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA, DE 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 1.672,71 | ||
| 29/01/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/BRASÍLIA E BRASÍLIA/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA, DE 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 1.672,71 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000832/2025 Andre Luis Barcellos Brito - 1000047 | 1.672,71 | ||
| TOTAL | 1.672,71 | 1.672,71 | 1.672,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
