| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8338 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO - DESPESA DE VIAGEM Finalidade: Solicitação de empenho para ressarcimento de despesa de viagem da servidora ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA, referente a passagem de balsa para o Município de São Jeronimo - RS, a serviço da Secretaria da Saúde. | 14,50 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | RESSARCIMENTO - DESPESA DE VIAGEM Finalidade: Solicitação de empenho para ressarcimento de despesa de viagem da servidora ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA, referente a passagem de balsa para o Município de São Jeronimo - RS, a serviço da Secretaria da Saúde. | 29,00 | ||
| 01/12/2025 | RESSARCIMENTO - DESPESA DE VIAGEM Finalidade: Solicitação de empenho para ressarcimento de despesa de viagem da servidora ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA, referente a passagem de balsa para o Município de São Jeronimo - RS, a serviço da Secretaria da Saúde. | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29,00 | |||
