| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 8374 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Cal Hidratada - Embalagem de 05Kg Finalidade: Aquisição de material de construção – cal, para atender as necessidades do Departamento de Serviços Urbanos, nos termos do processo protocolado sob o nº 4546/2025, com base no Parecer Jurídico nº 816/2025, forte no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo que a formalização da contratação se dará por meio de empenho, nos termos do artigo 95, caput, c/c o inciso II da referida lei | 16,50 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Cal Hidratada - Embalagem de 05Kg Finalidade: Aquisição de material de construção – cal, para atender as necessidades do Departamento de Serviços Urbanos, nos termos do processo protocolado sob o nº 4546/2025, com base no Parecer Jurídico nº 816/2025, forte no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo que a formalização da contratação se dará por meio de empenho, nos termos do artigo 95, caput, c/c o inciso II da referida lei | 3.300,00 | ||
| 04/12/2025 | Aquisição de material de cal, para atender as necessidades do Departamento de Serviços Urbanos, nos termos do processo protocolado sob o nº 4546/2025, com base no Parecer Jurídico nº 816/2025, forte no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo que a formalização da contratação se dará por meio de empenho, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coord. de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº 890/64036651; REF. EMPENHO 8374/2025 - Madereira Emanuel Ltda | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.300,00 | |||
