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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8508	Data de lançamento:	03/12/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento 13º salário	0,00	30.655,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento 13º salário	30.655,60
03/12/2025	Referente Folha de Pagamento 13º Salário		30.655,60
03/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JAQUELINE DE MATTOS BOTELHO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			455,40
03/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CARINA DE SOUZA SARMENTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			576,84
03/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.861,69
03/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			11.039,28
TOTAL		30.655,60	30.655,60	15.933,21
SALDO A PAGAR				14.722,39

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PENSAO ALIMENTICIA	03/12/2025	455,40		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	03/12/2025	576,84		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	03/12/2025	3.861,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/12/2025	11.039,28		Lançada
TOTAL		15.933,21