| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8533 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento 13º salário | 0,00 | 33.322,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento 13º salário | 33.322,99 | ||
| 03/12/2025 | Referente Folha de Pagamento 13º Salário | 33.322,99 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: JAIRO EUSÉBIO BONATO R$3.266,70 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$1.941,75 – MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS R$ 2.429,53-- LUCIANA COSTA DE VARGAS R$1.169,43 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO/25 , CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 8.807,41 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8533/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.723,79 | ||
| TOTAL | 33.322,99 | 33.322,99 | 32.531,20 | |
| SALDO A PAGAR | 791,79 | |||
