Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
854 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - cópia de chave
Finalidade: Solicitação de cópias de chave para o setor de licitações. |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
SERVIÇO - cópia de chave
Finalidade: Solicitação de cópias de chave para o setor de licitações. |
12,00 |
|
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| 04/02/2025 |
Serviço de cópias de chave para o setor de licitações
Conforme Nota Fiscal Nº E/1131; |
|
12,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de cópias de chave para o setor de licitações
Conforme Nota Fiscal Nº E/1131; |
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11,76 |
| 07/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 854/2025 |
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0,24 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/02/2025 |
0,24 |
454/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,24 |
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