| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8579 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento 13º salário | 34.226,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento 13º salário | 34.226,40 | ||
| 03/12/2025 | Referente Folha de Pagamento 13º Salário | 34.226,40 | ||
| 03/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS | 1.941,29 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.285,11 | ||
| TOTAL | 34.226,40 | 34.226,40 | 34.226,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 03/12/2025 | 1.941,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1.941,29 |
