| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS |
| Número do empenho: | 858 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO - Banheiro químico modelo standart | 700,00 | 2.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - Banheiro químico modelo PNE. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de cabines de banheiros químicos, para as festividades em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes que ocorrerá 01 e 02 de fevereiro. Conforme solicitado pela coord. de cultura e turismo. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | SERVIÇO - Banheiro químico modelo standart SERVIÇO - Banheiro químico modelo PNE. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de cabines de banheiros químicos, para as festividades em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes que ocorrerá 01 e 02 de fevereiro. Conforme solicitado pela coord. de cultura e turismo. | 3.500,00 | ||
| 04/02/2025 | Contratação de serviço de cabines de banheiros químicos, para as festividades em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes que ocorrerá 01 e 02 de fevereiro. Conforme solicitado pela coord. de cultura e turismo. Conforme Nota Fiscal Nº E/162; | 3.500,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de serviço de cabines de banheiros químicos, para as festividades em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes que ocorrerá 01 e 02 de fevereiro. Conforme solicitado pela coord. de cultura e turismo. Conforme Nota Fiscal Nº E/162; | 3.395,00 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 858/2025 | 105,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/02/2025 | 105,00 | 440/2025 | Lançada |
| TOTAL | 105,00 |
