| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC DIST. |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - ECAD Finalidade: Solicitação de pagamento para o ECAD referente ao show nacional ISRAEL E RODOLFO. | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PAGAMENTO DE GUIA - ECAD Finalidade: Solicitação de pagamento para o ECAD referente ao show nacional ISRAEL E RODOLFO. | 38.000,00 | ||
| 29/01/2025 | Solicitação de pagamento para o ECAD referente ao show nacional ISRAEL E RODOLFO. Conforme Fatura Nº 9021762942; | 38.000,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000860/2025 Ecad- Escritorio Central de Arrec Dist. - 13931 | 38.000,00 | ||
| TOTAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
