Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC DIST. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
860 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA - ECAD
Finalidade: Solicitação de pagamento para o ECAD referente ao show nacional ISRAEL E RODOLFO. |
38.000,00 |
38.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PAGAMENTO DE GUIA - ECAD
Finalidade: Solicitação de pagamento para o ECAD referente ao show nacional ISRAEL E RODOLFO. |
38.000,00 |
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| 29/01/2025 |
Solicitação de pagamento para o ECAD referente ao show nacional ISRAEL E RODOLFO.
Conforme Fatura Nº 9021762942; |
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38.000,00 |
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| TOTAL |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
38.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
