| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 8629 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ODONTOLOGIA - T.W.L | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ENFERMAGEM - M.E.W.L.P Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Psicologia, via Ciscai, junto a empresa Rocha Serviços de Saúde, para atender a demanda da população do Município de Taquari. Regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 11/2025 | 6.840,00 | 6.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | SERVIÇO - ODONTOLOGIA - T.W.L SERVIÇO - ENFERMAGEM - M.E.W.L.P Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Psicologia, via Ciscai, junto a empresa Rocha Serviços de Saúde, para atender a demanda da população do Município de Taquari. Regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 11/2025 | 11.400,00 | ||
| 12/12/2025 | Serviços especializados em Enfermagem e Odontologia, via Ciscai, para atender a demanda da população do Município, regulado com a Secretaria de Saúde. REF 11/2025 - ROCHA SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE (MARIA EDUARDA WENDELSTEIN PEREIRA / THEA WENDELSTEIN LOPES) Conforme Fatura Nº 35211; REF. EMPENHO 8629/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 11.400,00 | ||
| TOTAL | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.400,00 | |||
