| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 8631 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÉDICO ESPECIALISTA - R.S.S.S.G | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MEDICO | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MEDICO ESPECIALISTA - J.F.H Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos, via Ciscai, junto a empresa Medenf, para suprir a demanda da população, regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 11/2025 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | SERVIÇO - MÉDICO ESPECIALISTA - R.S.S.S.G SERVIÇO - MEDICO SERVIÇO - MEDICO ESPECIALISTA - J.F.H Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos, via Ciscai, junto a empresa Medenf, para suprir a demanda da população, regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 11/2025 | 36.800,00 | ||
| 12/12/2025 | Serviços médicos, via Ciscai, para suprir a demanda da população, regulado com a Secretaria de Saúde. REF 11/2025 - MEDENF IVOTI SERVIÇOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM (JULIANA FURTS HORBE / RODRIGO SOUSA SILVA SANTANA GORDILHO / THEREANA PIZZATO DANEZI) Conforme Fatura Nº 35212; REF. EMPENHO 8631/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 36.800,00 | ||
| TOTAL | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36.800,00 | |||
