| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL |
| Número do empenho: | 8675 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço referente a lavagens para gol IXJ 2593, da Fiscalização Tributária, solicitado pela Secretaria da Fazenda. Finalidade: Solicitação de serviço de lavagens de veículo. Reempenho conf. empenho nº 2556/2025 anulado indevido. | 288,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Serviço referente a lavagens para gol IXJ 2593, da Fiscalização Tributária, solicitado pela Secretaria da Fazenda. Finalidade: Solicitação de serviço de lavagens de veículo. Reempenho conf. empenho nº 2556/2025 anulado indevido. | 288,00 | ||
| 10/12/2025 | Serviço referente a lavagens para gol IXJ 2593, da Fiscalização Tributária, solicitado pela Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº E/589; REF. EMPENHO 8675/2025 - EMANUEL FABIANO RIFFEL | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2025 | 5,79 | 6894/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 5,79 |
