| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
| Número do empenho: | 8677 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 11/2025 | 44,06 | 44,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 11/2025 | 44,06 | ||
| 10/12/2025 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 11/2025 Conforme Recibo Nº 113405; REF. EMPENHO 8676/2025 2016682 - PAULO THOMAS | 44,06 | ||
| TOTAL | 44,06 | 44,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,06 | |||
