| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termo anexo | 0,00 | 3.301,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termo anexo | 3.301,80 | ||
| 10/12/2025 | Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo | 3.301,80 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ SALDO SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS MDE | 286,57 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS MDE | 493,20 | ||
| TOTAL | 3.301,80 | 3.301,80 | 779,77 | |
| SALDO A PAGAR | 2.522,03 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 10/12/2025 | 286,57 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10/12/2025 | 493,20 | Lançada | |
| TOTAL | 779,77 |
