| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8698 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 0,00 | 5.186,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 5.186,49 | ||
| 10/12/2025 | Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 5.186,49 | ||
| 10/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ SALDO SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS | 1.440,58 | ||
| TOTAL | 5.186,49 | 5.186,49 | 1.440,58 | |
| SALDO A PAGAR | 3.745,91 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 10/12/2025 | 1.440,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1.440,58 |
