| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 8712 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.112,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | DIARIAS | 1.112,60 | ||
| 11/12/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 19/11/25 - ESTRELA/LAJEADO 20/11/25 - ESTRELA/LAJEADO 21/11/25 - PORTO ALEGRE/TEUTONIA 22/11/25 - ESTRELA/LAJEADO 23/11/25 - TEUTONIA | 278,15 | ||
| 19/12/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 09/12/25 - ESTRELA/LAJEADO/MONTENEGRO 10/12/25 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO 11/12/25 - ESTRELA/PORTO ALEGRE/LAJEADO 12/12/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 13/12/25 - LAJEADO 15/12/25 - LAJEADO 16/12/25 - LAJEADO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 17/12/25 - MONTENEGRO/LAJEADO/ENCANTADO 18/12/25 - MONTENEGRO/LAJEADO | 500,67 | ||
| TOTAL | 1.112,60 | 778,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.112,60 | |||
