| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIS DA SILVA NUNES |
| Número do empenho: | 8714 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.335,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | DIARIAS | 1.335,12 | ||
| 11/12/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 24/11/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE/TEUTONIA 25/11/25 - ESTRELA/LAJEADO/TEUTONIA 26/11/25 - BOM RETIRO/PORTO ALEGRE 27/11/25 - ESTRELA/LAJEADO/BOM RETIRO 28/11/25 - PORTO ALEGRE 29/11/25 - MONTENEGRO 30/11/25 - ENCANTADO | 389,41 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 24/11/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE/TEUTONIA 25/11/25 - ESTRELA/LAJEADO/TEUTONIA 26/11/25 - BOM RETIRO/PORTO ALEGRE 27/11/25 - ESTRELA/LAJEADO/BOM RETIRO 28/11/25 - PORTO ALEGRE 29/11/25 - MONTENEGRO 30/11/25 - ENCANTADO | 389,41 | ||
| 19/12/2025 | 01/12/25 - MONTENEGRO/POA/TEUTONIA 02/12/25 - ESTRELA/LAJEADO/POA 03/12/25 - POA/LAJEADO 04/12/25 - BOM RETIRO/LAJEADO/SANTA CRUZ 05/12/25 - MONTENEGRO/POA 06/12/25 - CHARQUEADAS 07/12/25 - TEUTONIA 08/12/25 - ESTRELA/LAJEADO/POA 09/12/25 - LAJEADO/BOM RETIRO/ESTRELA 10/12/25 - LAJEADO/POA 11/12/25 - BOM RETIRO/ESTEIO/POA 12/12/25 - LAJEADO/ENCANTADO/SANTA CRUZ 13/12/25 - NOVA SANTA RITA/CANOAS/POA/TAQUARA 14/12/25 - PAROBÉ 15/12/25 - POA/LAJEADO 16/12/25 - PAROBÉ/SAPIRANGA/ESTRELA/LAJEADO | 890,08 | ||
| 22/12/2025 | saldo empenho nao liquidado no exercicio | -55,63 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 01/12/25 - MONTENEGRO/POA/TEUTONIA 02/12/25 - ESTRELA/LAJEADO/POA 03/12/25 - POA/LAJEADO 04/12/25 - B RETIRO/LAJEADO/STA CRUZ 05/12/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 06/12/25 - CHARQUEADAS 07/12/25 - TEUTONIA 08/12/25 - ESTRELA/LAJEADO/POA 09/12/25 - LAJEADO/B RETIRO/ESTRELA 10/12/25 - LAJEADO/POA 11/12/25 - B RETIRO/ESTEIO/POA 12/12/25 - LAJEADO/ENCANTADO/STA CRUZ 13/12/25 - NOVA STA RITA/CANOAS/POA/TAQUARA 14/12/25 - PAROBÉ 15/12/25 - POA/LAJEADO 16/12/25 - PAROBÉ/SAP | 890,08 | ||
| TOTAL | 1.279,49 | 1.279,49 | 1.279,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
