Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
872
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:
DESPORTO E LAZER
Subfunção:
DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO abertura tecnica
35,00
175,00
7.00
SERVIÇO troca de cilindro
45,00
315,00
3.00
SERVIÇO confecção de chave- porta de vidro
50,00
150,00
2.00
SERVIÇO confecção de chave porta interna
25,00
50,00
1.00
SERVIÇO copia de chave 1
12,00
12,00
11.00
SERVIÇO confecção de identificadores de chave
2,50
27,50
1.00
SERVIÇO conserto de fechadura tubular
Finalidade: Serviço de abertura tecnica , troca de cilindros e confecções de chaves para a manutenção e consercação das escolas Municipais.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
SERVIÇO abertura tecnica SERVIÇO troca de cilindro SERVIÇO confecção de chave- porta de vidro SERVIÇO confecção de chave porta interna SERVIÇO copia de chave 1 SERVIÇO confecção de identificadores de chave SERVIÇO conserto de fechadura tubular
Finalidade: Serviço de abertura tecnica , troca de cilindros e confecções de chaves para a manutenção e consercação das escolas Municipais.
749,50
04/02/2025
Serviço de abertura tecnica , troca de cilindros e confecções de chaves para a manutenção e consercação das escolas Municipais.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1136;
749,50
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de abertura tecnica , troca de cilindros e confecções de chaves para a manutenção e consercação das escolas Municipais.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1136;
734,44
07/02/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 872/2025
15,06
TOTAL
749,50
749,50
749,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
