| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8753 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 12/2025 | 0,00 | 78.756,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 12/2025 | 78.756,01 | ||
| 11/12/2025 | Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 12/2025 | 78.756,01 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8753/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOES: JAIRO EUSÉBIO BONATO R$1.980,77 -- LUCIANA COSTA DE VARGAS R$1.041,69 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA DEZEMBRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO | 3.022,46 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8753/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75.733,55 | ||
| TOTAL | 78.756,01 | 78.756,01 | 78.756,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
