| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8778 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSP. ESCOLAR UNIÃO - PNATE (INFANTIL) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | PASSAGEM Bairro - Bairro Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos do interior da Rede Estadual e Municipal de Educação | 4,80 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PASSAGEM Bairro - Bairro Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos do interior da Rede Estadual e Municipal de Educação | 216,00 | ||
| 17/12/2025 | Aquisição de passagens para os alunos do interior da Rede Estadual e Municipal de Educação, BAIRROS Conforme Nota Fiscal Nº E/1227; REF. EMPENHO 8778/2025 - TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 216,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2025 | 9,57 | 7109/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 9,57 |
