| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8781 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.00 | PASSAGEM Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos do interior da Rede Estadual e Municipal de Educação | 4,80 | 369,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PASSAGEM Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos do interior da Rede Estadual e Municipal de Educação | 369,60 | ||
| 17/12/2025 | Aquisição de passagens para os alunos do interior da Rede Estadual e Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/1228; REF. EMPENHO 8781/2025 - TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 369,60 | ||
| TOTAL | 369,60 | 369,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 369,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2025 | 16,37 | 7106/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 16,37 |
