| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 8791 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - Pedágio pago com o serviço SEM PARAR, no período de 29/10/2025 à 28/11/2025. Finalidade: Solicitação de ressarcimento, ao servidor Sandro Nunes Freitas, de pedágio pago com o serviço SEM PARAR, no período de 29/10/2025 à 28/11/2025. | 283,50 | 283,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO - Pedágio pago com o serviço SEM PARAR, no período de 29/10/2025 à 28/11/2025. Finalidade: Solicitação de ressarcimento, ao servidor Sandro Nunes Freitas, de pedágio pago com o serviço SEM PARAR, no período de 29/10/2025 à 28/11/2025. | 283,50 | ||
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO - Pedágio pago com o serviço SEM PARAR, no período de 29/10/2025 à 28/11/2025. Finalidade: Solicitação de ressarcimento, ao servidor Sandro Nunes Freitas, de pedágio pago com o serviço SEM PARAR, no período de 29/10/2025 à 28/11/2025. | 283,50 | ||
| TOTAL | 283,50 | 283,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 283,50 | |||
