| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 8801 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 Finalidade: Material para casa destelhada no dia 09/12/2025 e 10/12/2025. | 69,95 | 699,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 Finalidade: Material para casa destelhada no dia 09/12/2025 e 10/12/2025. | 699,50 | ||
| 18/12/2025 | Material para casa destelhada no dia 09/12/2025 e 10/12/2025, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coord. da Secretaria de Habitação e Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº 890/64288434; REF. EMPENHO 8801/2025 - Madereira Emanuel Ltda | 699,50 | ||
| TOTAL | 699,50 | 699,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 699,50 | |||
