| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO |
| Número do empenho: | 8826 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | POPULAÇÃO HOSPITALAR - MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO - EMERGENCIA 24H | 16.279,33 | 48.837,99 |
| 3.00 | SERVIÇO - SAUDE DA MULHER Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos de Emergencia 24h e Saúde da Mulher, conforme Termo de Convênio n° 001/2023. Ref. 09/2025, 10/2025, 11/2025. | 72.583,00 | 217.749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SERVIÇO - EMERGENCIA 24H SERVIÇO - SAUDE DA MULHER Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos de Emergencia 24h e Saúde da Mulher, conforme Termo de Convênio n° 001/2023. Ref. 09/2025, 10/2025, 11/2025. | 266.586,99 | ||
| TOTAL | 266.586,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266.586,99 | |||
