| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 8830 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.28.00.00.00 - SERVICOS DE ENCARD.,PALSTIF., IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Confecção de 1.000 panfletos de 14 x 20 cm, referente a campanha da Hepatite. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. Referente Empenho nº 5396/2025, cancelado por saldo insuficiente no Recurso empenhado. | 0,41 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Confecção de 1.000 panfletos de 14 x 20 cm, referente a campanha da Hepatite. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. Referente Empenho nº 5396/2025, cancelado por saldo insuficiente no Recurso empenhado. | 410,00 | ||
| 16/12/2025 | Confecção de 1.000 panfletos de 14 x 20 cm, referente a campanha da Hepatite. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamentos em anexo. Referente Empenho nº 5396/2025, cancelado por saldo insuficiente no Recurso empenhado. | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
