| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 8839 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro para escolas e creches do Município de Taquari,RS. Finalidade: CONTRATO Nº 131/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2025, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL E DE SEU CONTEÚDO, DESTINADO A GARANTIR A COBERTURA INTEGRAL DAS EDIFICAÇÕES E DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. | 16.805,70 | 16.805,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Seguro para escolas e creches do Município de Taquari,RS. Finalidade: CONTRATO Nº 131/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2025, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL E DE SEU CONTEÚDO, DESTINADO A GARANTIR A COBERTURA INTEGRAL DAS EDIFICAÇÕES E DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. | 16.805,70 | ||
| 19/01/2026 | CONTRATO Nº 131/2025 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL E DE SEU CONTEÚDO, DESTINADO A GARANTIR A COBERTURA INTEGRAL DAS EDIFICAÇÕES E DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. Conforme Fatura Nº 0920378699; REF. EMPENHO 8839/2025 - Gente Seguradora Sa | 16.805,70 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 131/2025 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL E DE SEU CONTEÚDO, DESTINADO A GARANTIR A COBERTURA INTEGRAL DAS EDIFICAÇÕES E DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. Conforme Fatura Nº 0920378699; REF. EMPENHO 8839/2025 - Gente Seguradora Sa | 16.402,36 | ||
| 21/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8839/2025 | 403,34 | ||
| TOTAL | 16.805,70 | 16.805,70 | 16.805,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/01/2026 | 403,34 | 125/2026 | Lançada |
| TOTAL | 403,34 |
