| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 8858 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | DIARIAS | 55,63 | 778,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | DIARIAS | 778,82 | ||
| 19/12/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 30/11/25 - PORTO ALEGRE 02/12/25 - PORTO ALEGRE 03/12/25 - PORTO ALEGRE 04/12/25 - LAJEADO 05/12/25 - PORTO ALEGRE 07/12/25 - PORTO ALEGRE 08/12/25 - PORTO ALEGRE 09/12/25 - PORTO ALEGRE 10/12/25 - PORTO ALEGRE 11/12/25 - PORTO ALEGRE 12/12/25 - PORTO ALEGRE 14/12/25 - PORTO ALEGRE 15/12/25 - PORTO ALEGRE 16/12/25 - PORTO ALEGRE | 778,82 | ||
| TOTAL | 778,82 | 778,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 778,82 | |||
